Honselersdijk 07.11.2024 – B&W van gemeente Westland heeft aan de raad voorgesteld om eenmalig een bedrag van € 675.579 vrij te maken, ten behoeve van de verbouwing van het Westlands Museum aan de Middel Broekweg in Honselersdijk.
Het Westlands Museum heeft volgens het college een belangrijke rol in het behoud van het Westlands Cultuurhistorisch erfgoed en het delen van kennis hierover. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor
de uitbreiding en vernieuwing van het Westlands Museum financieel te ondersteunen. Er komt een museale ruimte voor Westland-gerelateerde kunst en het museum wordt gemoderniseerd. Als de gemeenteraad akkoord gaat, is de verwachting dat het uitgebreide en vernieuwde museum medio 2026 gereed is. Tijdens de verbouwing blijft het museum zoveel als mogelijk open.
Met dit collegebesluit geeft het college uitvoering aan de motie “Westlands Kunstmuseum” die de raad in november 2023 aannam en waarin het college werd verzocht om “op verzoek van de initiatiefnemers van het Westlands Kunstmuseum mee te werken aan de realisering van het Kunstmuseum bij het Westlands Streekmuseum in 2024 en daarvoor aan de Raad een kredietvoorstel voor te leggen, zodat uitvoering in 2024 mogelijk wordt.”
Financiële plaatje Westland Museum
Uit het meerjarenbeleidsplan blijkt dat de inkomsten vanuit de verkoop van entreebewijzen toenemen van €39.847in 2023 naar €60.000 in 2028. Vanaf halverwege 2023 zijn er een tweetal kunsttentoonstellingen geweest. In de bezoekersaantallen is een stijging zichtbaar van 6.446 in 2022 naar 8.539 bezoekers in 2023 en naar verwachting ca. 13.000 in 2024. Dit is een verdubbeling van het aantal bezoekers in 2024 afgezet tegen het aantal in 2022, een stijging van hetaantal bezoekers met 32 % van 2022 naar 2023 en met 50% van 2023 naar 2024. De stijging van het aantal bezoekers wordt toegerekend aan de kunsttentoonstellingen van het afgelopen anderhalf jaar. Met de nieuwe accommodatie kan deze lijn bestendigd worden. Dan worden ook museale bruiklenen en bruiklenen vanuit de gemeentelijke kunstcollectie mogelijk.
Een stijging met 50% van de verkoop van entreebewijzen – van €39.847 in 2023 naar ca. €60.000 in 2028 — is daarom realistisch en mogelijk zelfs te behoudend ingeschat. Dit wordt ondersteund doordelandelijke cijfers waaruit blijkt dat 82% van de museumbezoekengericht zijn op kunst en geschiedenis.
Een verhoging van het tarief voor het entreebewijs van €7 naar €9 is zonder meer acceptabel, nu al en zeker wanneer de uitbreiding met het kunstgedeelte heeft plaatsgevonden.
Inkomsten uit sponsoring
Uit het meerjarenbeleidsplan blijkt dat de inkomsten vanuit sponsoring toenemen van €2.450 in 2023 naar €30.000in 2028. Op dit momentis er €12.000 gecontracteerd voor 2025.Ditis in lijn met de meerjarenbegroting van het Westlands Museum en bijna vijf keer zoveel als in 2023. Gezien de omvang van het Westlands bedrijfsleven zou het mogelijk moeten zijn om de doelstelling van €30.000 in 2028te realiseren.
Inkomste nuit donaties
Uit het meerjarenbeleidsplan blijkt dat de inkomsten vanuit donaties toenemen van €14.133 in 2023 naar €21.000in 2028. De stichting heeft tot op heden geen specifieke acties gezet op het werven van meer donateurs maaris dit wel voornemens.Overhet succes van deze acties kan nu geen uitspraak worden gedaan maar met toenemendeaantallen bezoekersis de kans groot dat ook het aantal donateurs zal toenemen.
Inkomsten uit verkoop consumpties
Uit het meerjarenbeleidsplan blijkt dat de inkomsten vanuit de verkoop van consumpties toenemen van €23.220 in 2023 naar €27.900 in 2028 een stijging met 20%. Afgezet tegen de stijging van het aantal bezoekersis dit een behoudend ingeschatte stijging van de omzet in consumpties.
Inkomsten uit de winkel (boeken, groenten, souvenirs en overige)
Uit het meerjarenbeleidsplan blijkt dat de inkomsten vanuit de verkoop winkel tussen 2024 en 2028 toenemen van €10.000 tot ca. €16.000. De geraamde inkomsten in 2028zijn gelijk aan die van 2023. De opbrengst van boeken en souvenirs worden door het museum voorzichtig begroot omdat het succes afhankelijk is van de tentoonstellingen en de beschikbaarheid van gerelateerde boeken en souvenirs. Gezien de opbrengsten van 2023 mag verwacht worden dat met het bestendigen van de koers in de combinatie van historie en kunst de raming van de inkomstenuit de winkel conform begroting gerealiseerd kan worden.
Subsidie gemeente Westland
Uit het meerjarenbeleidsplan blijkt dat de stichting aan de gemeente vraagt de jaarlijkse subsidie per 2026 op te hogen naar een bedrag van €284.000, €47.000 hoger dan het subsidieplafond 2025 dat is gesteld op €237.059. Dit naast de indexatie die het subsidieplafond jaarlijks biedt ter grootte van de consumentenprijsindex in het jaar voorafgaand aan de aanvraag (subsidiebeleid en ASV 2024). Het subsidieplafond 2026 wordt eind januari 2025 door ons college vastgesteld. In dat besluit zal ons college overwegendestichting tegemoet te komenin een incidentele verhoging van het subsidieplafond ter grootte van €47.000 voor het jaar 2026. Mocht onscollege besluiten tot verhoging van het subsidieplafond, dan zal dat zijn beslag moeten krijgen in de kadernota en de begroting 2026. De daadwerkelijke afweging ten aanzien van de subsidietoekenning vindt begin juli 2025 in ons college plaats bij de besluitvorming over het subsidieprogramma2026. Subsidie is dus geen vast gegeven. Het is aan ons college om hierover binnen de budgettaire kaders van de raad te besluiten zoals in de Algemene Subsidieverordening 2024 is vastgelegd. In haar meerjarenbeleidsplan stelt de stichting voor de ophoging van de subsidie met €47.000 structureel te maken.
Echter er is sprake van een zich positief ontwikkelende businesscase/exploitatie. Derhalve hebben wij besloten te overwegenin de begroting 2026 een incidenteel extra bedrag van €47.000 op te nemen en indien noodzakelijk ook in de begroting 2027. Van de stichting wordt verwachtdatzij zelf voldoende middelen genereert om dit bedrag van €47.000
na 2027 te dekken. Uitgangspuntblijft dat met de subsidie van de gemeente Westland de basisinfrastructuur (zoals professionals, gebouw en apparatuur) van het Westlands Museum in stand gehouden kan worden.
De totale begroting voor de uitbreiding en vernieuwing van het museum bedraagt volgens de aanvraag €1.151.606. Met de verbouwing en uitbreiding wordt er extra museale ruimte gerealiseerd voorde functionaliteit van een Westlands Kunstmuseum. Ook wordt er ruimte gecreéerd om bezoekers niet alleen te informeren over de historie van de tuinbouw maar ook over de moderne tuinbouw.